厦交安﹝2016﹞20号

 

各区交通局、交通质监站、运管处：

　　4月份我局共组织7个专家小组分别对3个在建工程项目和4家运输维修企业、危货运营企业开展安全生产管理工作巡查，以查安全制度执行、查措施、查台账、查落实等为重点，采取听汇报、实地现场检查、检查结果当面反馈等方式开展巡查。现将巡查结果通报如下：

　　一、总体情况

　　4月份我局共组织28位专家参加安全巡查工作。各运输企业能够积极配合专家组的巡查，从各专家组反馈的情况看，此次巡查发现的存在问题，专家组已经现场给与指出并要求及时整改。

　　（一）、领导重视，责任到位

　　现场巡查情况来看，项目管理单位与建设单位对安全生产较为重视，开展了工程安全风险源分析，制定了防控措施，按照《危险性较大分部分项工程管理办法》组织对各类专项方案进行审批；开展了新工人进场安全教育与培训上岗；成立了安全领导小组与应急领导小组，落实了安全责任，制定了应急预案，开展了三检制度与应急演练；现场文明施工管理情况落实较好。

　　（二）、建立机构和健全制度

　　从巡查情况看，建设单位能按要求提取并使用安全生产费用，与施工单位签订安全生产管理协议；监理单位设置专职安全监理工程师岗位，监理人员持证上岗，编制了安全监理计划。施工单位建立了安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，为施工人员投保意外伤害保险，安全生产规章制度基本健全；按规定编制了施工组织设计、临时用电方案、安全应急预案等，支架等专项施工方案经过专家论证。施工现场“五牌一图”均有设置；按照获准的交通导行方案进行围挡隔离、封闭施工；在施工场地困难的情况下，仍按要求建设钢筋加工场，配备了钢筋数控加工设备。受检运输企业基本能按照安全生产标准化建设要求开展安全管理工作，各项安全管理制度较为齐全，总体情况良好，但还是有个别企业安全责任书没有层层签订，主体责任分解不明确的现象。

　　二、存在问题

　　（一）、交通建设工程类方面

　　1、海翔大道（香山—鸿渐山段）工程

　　存在问题：

　　（1）、该项目已试通车，但与县道X411平面交叉口红绿灯仍未启用，存在较大交通运输安全隐患。

　　（2）、沿线部分村道平交路口未封闭、未硬化，未按照规范设置交通安全警示标志。

　　（3）、个别中分带调头区交通标志牌安设位置不正确。一个施工路段单幅路面逆向行驶，安全警示标志不够完整。

　　（4）、莲溪特大桥防撞护栏上方钢构件锈蚀较严重。

　　（5）、部分路段路缘石、边侧加宽沥青路面尚未完成施工，影响交工验收后试运营。

　　专家建议：

　　该工程已阶段性交工验收。在此之前，项目业主按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）的规定，组织安全专项验收，并形成会议纪要。建议对存在问题及时给予整改。

　　2、同集路提升改造工程同安段（Ⅰ、Ⅱ标）工程

　　存在问题：

　　（1）、该项目现场未设危险源告示牌及领导带班作业制度；

　　（2）、工地现场安全围护不到位，如阳翟二路下穿通道个别处用线拉围护，抽水房位置上下口周边无围护，开挖端头围护不及时；

　　（3）、抽水房等位置上下口梯子没有扶手，不安全；

　　（4）、现场配电箱未设分离开关、漏电保护器，未标明电压；

　　（5）、储气罐阀门与外接输气软管采用三道铁丝捆绑，易造成输气管破裂；

　　（6）、现场氧气、乙炔瓶未设立保护支架；

　　（7）、内业台账管理还需加强，图纸标题栏填写不完整。

　　专家建议:

　　（1）、天马山下穿通道用钢管满堂支架作U型槽侧墙模板支撑体系与钢管满堂支架常规作竖向支撑不同，比较特殊。

　　（2）、浇筑前一定要全面检查扣件，且保证水平钢管保持对顶状态，二边同时浇筑。

　　（3）、龙门吊配置行走防风铁鞋。

　　3、马青路（南海一路--钟林路）提升改造工程

　　存在问题：

　　A标—中交第一航务工程有限公司

　　（1）、根据施工单位提供资料，项目经理安全证书有造假嫌疑。

　　（2）、安全交底未交底到每一个作业工人，如部分架子工进场时间为2月19日，而交底只有2月16日一份资料。

　　（3）、安全生产规章制度、应急处置预案等组织机构中人员变更后未及时更新。

　　（4）、特种作业人员管理不严，如电工证书少一本。

　　（5）、消防安全责任制度无针对性，消防器材管理使用台账不规范。

　　（6）、钢筋加工棚结构较单薄、抗风稳定性较差，需认真进行受力验算并履行报批手续。

　　（7）、施工临时用电不规范，存在未级开关箱并联使用问题，分配箱内有照明设备且未设置漏电保护器等问题。

　　（8）、L匝道第五联现浇箱梁钢管贝雷支架搭设不规范，存在钢管立柱底部与基础不密贴、连接不牢固；贝雷梁纵横向联系不足，在墩身位置过度搭接处理不合要求；支承模板方木间距不均匀等问题。

　　（9）、施工场地排水措施不完善，施工便道未硬化，作业场所泥泞难行。

　　（10）、施工现场危险源告知牌、安全警示牌设置不足。

　　B标—中铁十二局集团有限公司

　　（1）、施工专项方案签字不规范，如依据施工资料，临时用电方案编制时，庞海龙尚未进场但已签字。

　　（2）、安全技术交底不规范，如架子工安全技术交底存在以下问题：①交底人不符合要求；②未对3月份进场架子工进行安全技术交底；③2月份架子工安全技术交底中少一人。

　　（3）、特种作业人员报批不完善，如2月份进场特种作业人员未报批。

　　（4）、消防安全责任制度无针对性，消防器材管理使用台账不规范。

　　（5）、安全资料编制、审核把关不严。如三类人员报批中安全员C类证书号码均错误。

　　（6）、第四联现浇箱梁碗扣式钢管支架搭设不规范，存在部分立杆顶托、腹板处斜撑顶托偏心；部分碗扣未锁紧或未锁到位；因支架底层纵、横向水平杆均较高，而扫地杆未按规范设置；部分剪刀撑搭接长度不足；桥上临边防护不到位等问题。

　　（7）、施工临时用电不合要求，存在分配箱接线采用三相四线制，开关箱不达标等问题。

　　（8）、墩柱施工脚手架作业平台踏板未满铺、未固定，临边防护不到位。

　　（9）、施工现场危险源告知牌、安全警示牌设置不足。

　　专家建议：

　　（1）、施工、监理单位投标人员应按合同承诺履约到位，人员变更须办理变更手续，业主单位应加强对施工、监理单位进场人员的履约检查、考核。施工单位应加强对施工作业人员的安全教育培训、技术交底、风险告知和应急处置等工作，增强作业人员安全防范意识，提高作业人员自我保护和应急处置能力。

　　(2)、支架模板应严格按照审批的方案安装，施工、监理单位人员应加强支架模板安装质量控制，支架模板搭设前应按照审批的支架模板方案对班组人员进行全面技术交底，搭设过程中应逐个环节对照支架模板方案进行检查，搭设完成后应按要求组织相关人员验收合格后方可进入下道工序。

　　(3)、施工临时用电问题较多，施工单位应当从用电方案设计、安全管理制度、安全教育培训、人员持证上岗、岗位责任落实、日常巡查和维护、应急预案管理等基础工作入手，来根本解决施工用电安全问题；监理单位应将施工用电纳入日常重点监管工作范围，认真检查、严格把控，发现问题及时给予纠正并督促施工单位整改到位，确保工程施工用电安全。

　　(4)、桥梁预应力是结构安全的生命线，参建各方应高度重视，每道工序均须严格控制，确保桥梁结构受力和今后运营安全。要注重伸缩缝处箱梁端头模板支撑的牢固性，防止梁端砼浇筑涨模变形导致伸缩缝缝宽不足，影响桥梁的整体伸缩性能。

　　（二）、道路运输类方面：

　　1、厦门市汉航创业有限公司

　　存在问题：

　　（1）、未制定阶段性目标，没有定期做数据分析、管控，没有相关的奖惩记录。

　　（2）、标准化建设没有形成本公司的管理体系及文件体系，安全领导小组未按主体责任的要求落实责任（不要用第二第三责任人），未形成文件。

　　（3）、安全教育存在缺课情况，且缺课人员没有补课（只有上课的记录、没有课件）。

　　（4）、安全生产责任书（包括目标管理等）责任人未签字、未加盖公司公章。

　　（5）、未及时识别适用的安全法律法规。

　　（6）、未按文件规定比例提取安全生产经费、安全生产经费使用台账不规范。

　　（7）、无车场安全管理台账，停车场详图中未注明车场面积、配备安全设施设备以及安全设施设备分布情况。

　　（8）、未建立GPS管理四项制度及按规定上墙，动态监控台帐记录不完整。

　　（9）、未制定年度及长期继续教育培训计划，管理人员再教育培训记录不全、无新技术、新设备专项培训记录台帐；

　　（10）、无重要时段、时期值班计划和记录，无体检记录与三年无事故证明材料，无极端天气及路况信息告知记录；

　　（11）、未编制年度车辆维护及审验计划，无日常“三检”记录，“一车一档”内容不完整（未及时更新），无反“三超”处罚规定。

　　（12）、未制订危险源辩识与风险控制措施，无安全生产举报电话、危险货物运输安全知识手册、安全月活动开展情况等资料。

　　（13）、有每月组织开展一次安全自查自纠活动，但自查内容单一，只有对车辆进行检查且记录不完整，整改时限和要求不明确、整改完毕时间没有记录；未对所查出的隐患进行原因分析。

　　（14）、无职工体检记录，无组织开展职业健康教育培训记录，无对员工进行危害告知（岗位危害、职业危害）记录。

　　（15）、应急预案不全，无应急保障措施；无应急预案培训记录；应急演练资料不全（无演练计划、演练照片、总结）。

　　（16）、无事故记录台账。

　　专家建议：

　　（1）、按要求制定阶段性目标，定期对安全情况进行数据分析、管控，落实安全奖惩措施。

　　（2）、建立本公司安全生产标准化建设的管理体系及文件体系，相关制度规范要以文件的形式下发。

　　（3）、建立和完善安全教育的记录台账，对安全教育缺课人员按要求进行补课。

　　（4）、安全生产责任书（包括目标管理等）责任人要签字、要加盖公司公章。

　　（5）、及时识别适用的安全法律法规，按照法律法规要求，修订、完善本单位的管理制度。

　　（6）、按文件规定比例提取安全生产经费，建立完善安全生产经费使用台账。

　　（7）、建立停车场安全管理台账，在停车场平面图中注明停车场面积、配备安全设施设备以及安全设施设备分布情况。

　　（8）、按要求建立GPS管理四项制度并按规定上墙，按要求做好动态监管工作，完善台帐记录。

　　（9）、制定年度及长期继续教育培训计划（包括管理人员再教育培训，新技术、新设备专项培训），做好安全培训记录台账。

　　（10）、制定重要时段、时期的值班制度，完善极端天气及路况信息告知记录。

　　（11）、编制年度车辆维护及审验计划，完善车辆“一车一档”和日常“三检”记录。

　　（12）、结合公司实际完善隐患排查工作方案、编制危险货物运输安全知识手册，落实危险源辩识与风险控制措施。

　　（13）、每月结合实际组织开展安全自查自纠活动，对查出的重大隐患，按照重大隐患治理“五到位”（整改责任、措施、资金、时限、预案）要求进行整改。

　　（14）、定期开展职业健康教育培训活动，完善培训记录；对生产经营过程中存在的岗位危害、职业危害向员工告知，并做好记录。

　　（15）、完善应急预案，并组织开展应急预案培训、应急演练等活动。

　　（16）、建立事故记录台账，明确事故处理流程，按照四不放过的要求落实预防措施。 

　　2、厦门市中一汽车维修服务有限公司

　　存在问题：

　　（1）、公司有对安全标准化档案进行更新，安全管理目标、安全管理制度较为完善，但存在制度没有落实到位的情况，如有安全责任书却没有层层签订、有安全培训签到却没有培训内容。

　　（2）、安全用电方面。存在配电箱不规范（有起火燃烧痕迹）、举升机电线有被升降设备拉断的隐患、电线走向不规范、电动车混杂在车间内充电。

　　（3）、安全标识方面。安全标识不齐全（如举升机升降按钮没标识、生产区域没有标识）、标识张贴不规范（灭火器标识位置不匹配）。

　　（4）、车间没有禁烟，禁烟标识下有烟头存在。

　　（5）、氧气、乙炔瓶没有按要求分开放置。

　　（6）、洗车台排水没处理好，溢流到车间，易造成电器设备漏电的危险。

　　专家建议：

　　建议厦门市中一汽车维修服务有限公司层层落实安全生产责任，提高每位员工安全意识。同时，要强化现场管理力度，发现安全问题能及时处理。

　　3、厦门南海之星旅游客运有限公司

　　存在问题：

　　（1）、该公司安全生产领导机构的建立未能按规范要求形成框架，人员职责比较混乱，主体责任分解不明确。

　　配备安全员2名，缺一名；卫星定位动态监控员有1人未持证。

　　（2）、2016年安全生产专项资金台账未建立。

　　（3）、车辆档案不齐全，部分档案资料未能及时更新填写。

　　（4）、驾驶员档案资料不完整，部分档案资料未能及时更新填写。

　　（5）、隐患排查记录填写马虎应付，体现不了实际开展情况。

　　（6）、未见该公司2015年应急演练相关记录资料。

　　（7）、继续教育培训教育无考核记录。

　　（8）、无安全专项活动开展记录。

　　（9）、查动态监控，4台车辆不在线，对车辆不在线情况未能及时查明原因并记录在案采取措施。

　　（10）、26台营运车均使用锐讯平台，无超速报警功能。

　　（11）、未建立动态监控制度。

　　（12）、虽有建立内部派车台账，但较为凌乱，部分包车预约书存在项目漏填现象，涂改较为随意。

　　（13）、未能提供交通违法和违规经营处理台账。

　　4、厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司

　　存在问题：

　　（1）、安全生产责任书只签订到部门，未与基层员工逐一签订。

　　（2）、分管安全及其它领域的副总参与安全教育、检查、考核等安全履职活动的记录不完善。

　　（3）、未见2016年月安全生产工作例会材料。

　　（4）、管理人员安全和应急管理培训记录仅一次。未对安全教育培训执行情况进行评审。

　　（5）、应急预案内容不完善，未能与当地政府的预案保持较好衔接，未按规定每半年组织一次现场处置方案演练、未定期评审和修订。

　　（6）、制定了《安全生产责任制考核制度》，但无具体的考核项目和考核标准。

　　（7）、安全投入资料规整不系统，未能体现企业安全生产费用提取比例。

　　（8）、各公路养护班站安全技术交底书面材料齐全，未见养护专项工程及绿化工程安全技术交底资料。

　　（9）、未见公路养护作业人员危险因素和防范措施告知材料，及职业健康危害和防范措施告知相关资料。

　　（10）、2015年度公路养护作业安全隐患排查与整治记录过于简单，如车辆故障未记录车辆牌号与使用者，人员违规操作未记录具体行为人；未见养护专项工程及绿化工程相关内容。

　　（11）、未做到每年对企业安全标准化实施情况进行评定。

　　专家建议：

　　（1）、对照企业安全标准化考评要点，每年对企业安全标准化实施情况进行自评，进一步修订和完善企业安全管理制度和安全管理体系，规范安全生产管理，并形成长效机制。

　　（2）、按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》对企业应急救援预案进行补充完善，并按照《生产安全事故应急预案管理办法》规定，做好应急救援预案的评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。

　　（3）、2016年要继续组织开展“平安交通”建设行动；按照交通运输部《公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度》要求，建立企业重大事故隐患排查治理台帐。

　　三、下一步工作要求：

　　1、进一步完善安全专家组巡视制度，安全生产专家组要制定巡查计划，定期独立开展交通建设工程、运输企业、运输场站等专项检查，提交巡查报告，并提出隐患治理整改建议；

　　2、不定期组织抽查活动，根据阶段性安全生产需要，采取“四不两直”的方式，组织专家进行临时抽查，确保安全检查能真实发现问题；

　　3、开展“回头看”检查，安全生产专家组要找准问题，对平时检查中发现的重大问题和隐患要进行回访检查，未落实整改措施的要给予挂牌督办，并约谈企业（或项目）负责人和相关人员。

　　4、各主管单位要及时将企业整改汇报提交我局安监处。

 

 

　                                                                                                                                         　厦门市交通运输局

　                                                                                                                                          　2016年5月12日